📋 สถานศึกษา
เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้รับเงินตามกิจกรรม ปีงบ 2569 👤 แชร์โดย SCDocX Adminทีมงาน
โครงการควบคุมเงินสด รายได้สถานศึกษา และสัญญาณเตือนการทุจริต
🛡 ข้อมูลหน่วยงาน ชื่อบุคคล และตัวเลขจริงของเจ้าของเดิม ถูกล้างออกจากหน้านี้และไฟล์ที่นำไปพัฒนาต่อเสมอ
👁 โครงเนื้อหาโครงการ
หลักการและเหตุผล (ย่อ)หลักการและเหตุผล
สถานศึกษามุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เท่าเทียม และเชื่อมโยงโลกจริง ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรอบนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จากการวิเคราะห์ช่องว่างของแผนงานเดิมพบว่า ค่าธรรมเนียม เงินบริจาค ร้านค้า และกิจกรรมที่รับเงินมีความเสี่ยงจากการรับ-บันทึก-นำฝากโดยคนเดียว ใบเสร็จขาดช่วง หรือกระทบยอดล่าช้า จึงจัดทำโครงการควบคุมเงินสด รายได้สถานศึกษา และสัญญาณเตือนการทุจริต โดยใช้ข้อมูลฐานก่อน…
วัตถุประสงค์- 1. ลดการใช้เงินสดและแยกหน้าที่รับ บันทึก อนุมัติ และกระทบยอด
- 2. ควบคุมใบเสร็จ เลขลำดับ การนำฝาก และเงินคืน
- 3. ใช้ red flags ตรวจรายการผิดปกติและตรวจนับแบบไม่แจ้งล่วงหน้า
ตัวชี้วัดความสำเร็จ- 1. รายรับมีใบเสร็จ/หลักฐาน 100%
- 2. นำฝากภายใน SLA ≥ 98%
- 3. กระทบยอดรายเดือนตรงเวลา 100%
- 4. ส่วนต่าง/ใบเสร็จขาดช่วงสอบทาน 100%
วิธีดำเนินงาน (ย่อ)แนวทางดำเนินงานแบบ PDCA
P—แต่งตั้งคณะทำงาน สำรวจข้อมูลฐาน วิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดเกณฑ์คัดเลือก/มาตรฐาน ขอความยินยอมที่จำเป็น และอนุมัติแผนกับงบประมาณ
D—map cash points; prefer e-payment; role segregation; receipt control; dual count; daily close; deposit SLA; monthly reconciliation; refund approval; surprise count; e…
กำหนดการ (ตัวอย่าง)แผนงาน/กำหนดการพร้อมกิจกรรม (ปีการศึกษา 2569)
ตุลาคม 2568 — กิจกรรมเตรียมการ: แต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลฐาน ความต้องการ ความเสี่ยง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับผิดชอบ: ผู้บริหารและหัวหน้าโครงการ
หลักฐาน: คำสั่ง รายงานประชุม ฐานข้อมูลก่อนดำเนินงาน
พฤศจิกายน 2568 — กิจกรรมวางแผน: จัดทำแ…
… นำไปพัฒนาต่อ = ได้โครงครบทุกช่อง กรอกข้อมูลหน่วยงานของคุณ แล้วดาวน์โหลดเอกสารได้ครบ 31 ชิ้น